Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025621
Monto de la Factura
₲ 2.965.680
Nro. Solicitud de Transferencia
41838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.965.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3577
Monto Contrato
₲ 2.965.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.819.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.819.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5