Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 8.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107290
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15924
Monto Contrato
₲ 22.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.887.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.887.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195932
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado - Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1