Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33487
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
11-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1984
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188127
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de heladeras y congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4