Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 22.679.393
Nro. Solicitud de Transferencia
43712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.679.393
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA
RUC
666017-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4924
Monto Contrato
₲ 79.235.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.351.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.351.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199565
Nombre de la Licitación
Adquisición de Respuestos menores para aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4