Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 1.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PSD S.R.L.
RUC
80059924-1
Número de Contrato
121/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17234
Monto Contrato
₲ 1.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.574.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3