Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000746
Monto de la Factura
₲ 2.006.566
Nro. Solicitud de Transferencia
94595
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.566
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
66/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12524
Monto Contrato
₲ 3.410.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.908.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.908.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3