Datos del Pago
Nro. de Factura
648/320
Monto de la Factura
₲ 986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49298
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO FERNANDO JIMENEZ AYALA
RUC
2333355-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5820
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.899.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.899.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188586
Nombre de la Licitación
Repuestos para Desmalezadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4