Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009761
Monto de la Factura
₲ 7.062.644
Nro. Solicitud de Transferencia
113498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.062.644
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.854.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.854.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2