Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004411
Monto de la Factura
₲ 46.400.499
Nro. Solicitud de Transferencia
82027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.400.499
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED
RUC
80035840-6
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12536
Monto Contrato
₲ 46.400.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.126.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.126.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203324
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes Aeronáuticos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4