Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106337
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-17719
Monto Contrato
₲ 5.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.852.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.852.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205481
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tinta para Recarga de Cartuchos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1