Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54349
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
25/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-2205
Monto Contrato
₲ 77.166.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.375.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.375.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190260
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3