Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023919
Monto de la Factura
₲ 42.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15655
Monto Contrato
₲ 42.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.616.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.616.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2