Datos del Pago
Nro. de Factura
674/311
Monto de la Factura
₲ 34.999.244
Nro. Solicitud de Transferencia
49647
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.999.244
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG
RUC
1687463-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-6669
Monto Contrato
₲ 76.302.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.556.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.556.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Comutadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4