Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010536
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106376
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13169
Monto Contrato
₲ 93.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.520.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.520.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195088
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1