Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0275004
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86325
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8584
Monto Contrato
₲ 12.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.530.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.530.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos no Metalicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2