Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104503
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16727
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.765.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.765.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204631
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Equipos Informaticos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6