Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 3.609.450
Nro. Solicitud de Transferencia
95012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.609.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO FERNANDO JIMENEZ AYALA
RUC
2333355-3
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15787
Monto Contrato
₲ 43.193.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.155.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.155.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188603
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas menores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4