Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 13.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-12677
Monto Contrato
₲ 13.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.228.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.228.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188131
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Sanidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4