Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
154/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15278
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.278.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.278.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203480
Nombre de la Licitación
DISEÑO DE PAGINA WEB DE LA DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5