Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013810
Monto de la Factura
₲ 15.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78919
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.674.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-11947
Monto Contrato
₲ 92.965.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.402.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.402.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4