Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0281061
Monto de la Factura
₲ 2.879.950
Nro. Solicitud de Transferencia
94914
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
90/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14578
Monto Contrato
₲ 89.543.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.880.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.880.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, Y HERRAMIENTAS MENORES.
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3