Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31405
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1674
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188111
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Radios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4