Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SURVYCON
RUC
80063377-6
Número de Contrato
100/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-19309
Monto Contrato
₲ 1.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.086.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3