Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 4.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39785
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3579
Monto Contrato
₲ 5.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.174.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.174.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4