Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9830
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQ. EQ. Y HERR MAYORES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6