Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 3.631.600
Nro. Solicitud de Transferencia
42861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.631.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3001
Monto Contrato
₲ 3.631.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.453.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.453.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6