Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009374
Monto de la Factura
₲ 5.683.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.683.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1371
Monto Contrato
₲ 34.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.685.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.685.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3