Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101641
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49105
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
xx
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4783
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188589
Nombre de la Licitación
Recarga de Botellones de Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4