Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 3.801.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.801.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-10740
Monto Contrato
₲ 45.494.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.286.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.286.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina, Comedor y Vidrios, Loza, Porcelana
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4