Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008990
Monto de la Factura
₲ 18.639.441
Nro. Solicitud de Transferencia
62502
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.441
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3067
Monto Contrato
₲ 105.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.276.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.276.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2