Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000753
Monto de la Factura
₲ 1.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109363
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.548.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18382
Monto Contrato
₲ 66.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.582.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.582.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195096
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos Informaticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1