Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 7.771.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39361
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.771.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOYERIA Y RELOJERIA ESPLENDOR S.R.L.
RUC
80003031-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3352
Monto Contrato
₲ 11.441.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.912.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.912.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188179
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial (obsequios - Medallas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4