Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001725
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94776
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15403
Monto Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204204
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2