Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000681
Monto de la Factura
₲ 54.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108070
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9969
Monto Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.018.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.018.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Horno de Panaderia
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4