Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-16425
Monto Contrato
₲ 48.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.956.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.956.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2