Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005040
Monto de la Factura
₲ 3.661.416
Nro. Solicitud de Transferencia
91453
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.416
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15730
Monto Contrato
₲ 3.661.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.481.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.481.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204236
Nombre de la Licitación
Serviciosde Publicación en Periodicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4