Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5778
Monto Contrato
₲ 774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1