Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 1.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
132/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13318
Monto Contrato
₲ 1.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.490.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS 2DO LLAMADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5