Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69018
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
XX
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-6137
Monto Contrato
₲ 3.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.727.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.727.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188615
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4