Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036813
Monto de la Factura
₲ 18.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18405
Monto Contrato
₲ 18.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.826.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.826.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2