Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 10.564.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49103
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.564.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO FERNANDO JIMENEZ AYALA
RUC
2333355-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5857
Monto Contrato
₲ 17.564.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.703.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.703.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4