Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO FERNANDO JIMENEZ AYALA
RUC
2333355-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8025
Monto Contrato
₲ 9.994.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.590.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.590.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188591
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pegamentos, Diluyentes e Insecticida
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4