Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018564
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14442
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195341
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE REDES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1