Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006095
Monto de la Factura
₲ 5.835.353
Nro. Solicitud de Transferencia
95066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.835.353
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13139
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.452.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.452.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203731
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4