Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004398
Monto de la Factura
₲ 9.688.750
Nro. Solicitud de Transferencia
24549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.688.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15926
Monto Contrato
₲ 49.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.169.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.169.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195932
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado - Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1