Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003752
Monto de la Factura
₲ 9.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15926
Monto Contrato
₲ 49.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.169.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.169.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195932
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado - Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1