Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007916
Monto de la Factura
₲ 18.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107192
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15926
Monto Contrato
₲ 49.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.169.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.169.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195932
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado - Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1