Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 7.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
52/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9274
Monto Contrato
₲ 25.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.679.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.679.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190076
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3