Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 834.966
Nro. Solicitud de Transferencia
102926
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.930
Retención DNCP
₲ 3.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190532
Monto Contrato
₲ 834.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382769
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular para rodados de la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas