Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003486
Monto de la Factura
₲ 8.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.325.694
Retención DNCP
₲ 31.178
Retención IVA
₲ 241.064
Retención Renta
₲ 241.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195984
Monto Contrato
₲ 8.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.325.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.325.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas